In deze jaarrekening worden, in aanvulling op de besluiten die zijn genomen in de tweede technische wijziging 2025, de volgende overhevelingen naar 2026 voorgesteld. Deze overhevelingen waren nog niet te voorzien bij van het opstellen van de tweede technische wijziging, of het bedrag ervan kon toen nog niet worden bepaald.
(Bedragen in € 1.000) | |||
Nummer | Programma | Onderwerp | Bedrag |
|---|---|---|---|
Overhevelingen jaarrekening 2025 | |||
1 | Bestuur en Dienstverlening | Uitvoering voorstellen ideeënmarkt | 220 |
1 | Bestuur en Dienstverlening | Instellen jongerenraad | 50 |
2 | VEKOB | Innovatiefonds jeugd | 72 |
3 | VEKOB | Ondernemers Centraal | 163 |
4 | VEKOB | Maatschappelijke ondersteuning beschermd wonen (MOBW) | 882 |
5 | VEKOB | Laaggeletterdheid | 174 |
6 | Bedrijfsvoering | Aanbesteding financieel pakket en processen personeelsadministratie | 104 |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | Taakmutatie Kinderopvang pleegouders | 39 |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | Taakmutatie Onderst. lokale energiehulp | 22 |
Totaal overhevelingen jaarrekening | 1.726 | ||
- Ideeënmarkt en instellen jongerenraad
Om een zestal ingediende initiatieven vanuit de laatste ideeënmarkt te kunnen honoreren wordt voorgesteld de hiervoor benodigde middelen (€ 220.000) over te hevelen. Ook voor het instellen van een jongerenraad wordt voorgesteld om restantbudget uit 2025 over te hevelen (€ 50.000).
- Innovatiefonds Jeugd
Er zijn incidentele budgetten beschikbaar in het kader van het innovatiefonds jeugd. Deze maken onderdeel uit van de taskforce jeugd. Deze middelen zijn in 2025 niet volledig besteed. Om deze middelen (€ 72.000) ook in 2026 in te kunnen zetten voor nieuwe initiatieven uit de taskforce wordt voorgesteld dit restant over te hevelen.
- Ondernemers Centraal
Dit betreft tijdelijke middelen voor dienstverlening aan kwetsbare ondernemers (TONK-regeling). Deze zijn nog niet volledig besteed en de uitvoering loopt ook door in 2026. Zodoende wordt voorgesteld het restantbudget (€ 163.000) over te hevelen.
- Lokaal maatwerk beschermd wonen (MOBW)
Ten behoeve van het lokaal maatwerk beschermd wonen zijn in 2025 minder kosten gemaakt dan geraamd. Het restant van deze geoormerkte middelen dient beschikbaar te blijven voor dit doel aangezien deze gerelateerd zijn aan het regioplan MOBW U16. Daarom wordt voorgesteld het restant (€ 882.000) over te hevelen naar 2025.
- Laaggeletterdheid
Voor het Deltaplan laaggeletterdheid zijn gedurende deze raadsperiode middelen beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten. Niet alle voorgenomen activiteiten zijn in 2025 uitgevoerd en daarnaast zijn er middelen benodigd voor de borging. Voorgesteld wordt om het restantbudget (€ 174.000) over te hevelen naar 2026, zodat dit alsnog kan gebeuren.
- Aanbesteding financieel pakket en herinrichting processen personeelsadministratie
Voor deze projecten zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor projectbegeleiding. Deze zijn nog niet volledig besteed en de projecten lopen ook door in 2026. Om deze reden wordt voorgesteld het restant (€ 104.000) over te hevelen.
- Taakmutaties decembercirculaire 2025
In de decembercirculaire 2025 zijn extra middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor een aantal specifieke taken. Voor zover deze middelen niet in 2025 zijn besteed, wordt via resultaatbestemming voorgesteld deze over te hevelen naar 2026. Dit betreft de taakmutaties op het gebied van kinderopvang (€ 39.000) en ondersteuning voor lokale energiehulp (€ 22.000).