Product Bestuur
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Bestuur | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 2.827 | 3.183 | 3.318 | -135 |
Baten | 0 | 0 | 12 | 12 |
Saldo | -2.827 | -3.183 | -3.306 | -123 |
Toelichting
In het onderdeel Bestuur in de begroting zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden hier de personele kosten voor het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad geraamd. Daarnaast is er een budget geraamd voor ondersteuning van de gemeenteraad en de Rekenkamer.
Het product Bestuur heeft over 2025 een negatief resultaat van € 123.000. Dit resultaat bestaat uit € 135.000 hogere lasten en € 12.000 hogere baten. Dit is onderstaand toegelicht.
Toevoeging voorziening wethouderspensioenen, hogere lasten, € 878.000
De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel heeft ook gevolgen voor de opbouw van de pensioenen van voormalig politieke ambtsdragers. Deze worden met ingang van 1 januari 2028 ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De benodigde kapitaalstorting per 1 januari 2025 is op basis van een uitgevoerd onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor Nieuwegein geschat op € 6.105.000. De opgebouwde voorziening bedraagt € 5.281.000, het verschil dient aan de voorziening toegevoegd te worden. Daarnaast is ook het effect van de benodigde storting over het jaar 2025 berekend en verwerkt van € 54.000. Hiermee is de voorziening op peil gebracht met het oog op de toekomstige wijziging.
Raad en ondersteuning Raad, lagere lasten, € 580.000
Ideeënmarkt (lagere lasten € 535.000)
In het coalitieakkoord 2022-2026 is afgesproken een budget te reserveren voor ideeënmarkten en andere initiatieven vanuit de raad. Verdeeld over de jaren ging het om een budget van in totaal € 700.000. In april 2023 is de eerste ideeënmarkt georganiseerd, in oktober 2024 de tweede en eind 2025 heeft de laatste bijeenkomst van deze raadsperiode plaatsgevonden. Er is in de afgelopen jaren voor € 165.000 aan kosten geboekt voor uitvoering van de goedgekeurde initiatieven.
In de vergadering van november 2025 heeft uw raad besloten 6 ingediende initiatieven vanuit de laatste ideeënmarkt te honoreren (totaalbudget € 220.000, zie RBS 2025-319). In de vergadering van december 2025 heeft u daarnaast besloten om € 50.000 vanuit dit budget beschikbaar te stellen voor het instellen van een jongerenraad. U wordt gevraagd € 270.000 aan budget over te hevelen naar 2026 voor uitvoering van deze activiteiten. Het restant van € 265.000 (totaal € 700.000 - € 165.000 besteed - € 270.000 overhevelingen = € 265.000 restant) zal vrijvallen in het resultaat van 2025.
Het beschikbare budget voor fractiekosten is niet benut (lagere lasten € 40.000). De overige kleinere verschillen worden vanwege de geringe omvang niet afzonderlijk verder toegelicht.