(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Versterking eigen kracht | 22.867 | 23.258 | 21.915 | 1.343 |
Ondersteuning | 76.354 | 82.244 | 81.893 | 351 |
Bescherming | 3.089 | 3.597 | 2.761 | 835 |
Transformatieagenda | - | - | - | - |
Totaal lasten | 102.309 | 109.099 | 106.570 | 2.530 |
Versterking eigen kracht | 10.100 | 12.052 | 10.757 | 1.295 |
Ondersteuning | 23.972 | 25.241 | 26.093 | -852 |
Bescherming | - | - | - | - |
Transformatieagenda | - | - | - | - |
Totaal baten | 34.072 | 37.294 | 36.850 | 443 |
Saldo van lasten en baten | -68.238 | -71.805 | -69.719 | 2.086 |
Storting in reserves | 147 | 1.613 | 1.613 | - |
Onttrekking aan reserves | 540 | 954 | 954 | - |
Totaal van het programma | -67.845 | -72.465 | -70.378 | 2.086 |
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Reservemutaties | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Reserve Bestrijding Energiearmoede | 378 | 792 | 792 | 0 |
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | -135 | -135 | -135 | 0 |
Reserve Opvang Vluchtelingen | 0 | -1.466 | -1.466 | 0 |
Reserve Woonwijs | 150 | 150 | 150 | 0 |
Saldo | 393 | -659 | -659 | 0 |
Toelichting
In de jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2025 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. Stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten over 2025 vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht. Dit geldt binnen dit programma voor de reserves Bestrijding Energiearmoede en Opvang vluchtelingen.
Reserve Energiearmoede
De kosten voor het Plan van Aanpak Energiearmoede worden deels gedekt door Rijkssubsidiemiddelen en middelen uit de reserve Energiearmoede. Voor 2025 was een onttrekking begroot van € 791.700. Op basis van de werkelijke cijfers is dit € 434.000 lager geworden, zie de toelichting bij product Armoedebeleid. Voorgesteld wordt om dit bedrag terug te storten in de reserve.
Reserve Opvang Vluchtelingen
In de 2e Technische wijziging 2025 is was een positief saldo geprognosticeerd van € 1.466.000 en is dat bedrag gestort in de reserve. Bij de resultaatbestemming wordt nu voorgesteld om € 719.000 te onttrekken aan de reserve. Voor € 402.100 betreft dit een bijstelling op basis van de definitieve lasten en baten voor dit onderdeel. Uit deze reserve worden ook de voor rekening van de gemeente blijvende kosten van COA (nood)opvanglocaties gedekt. Per saldo wordt hiervoor € 316.700 onttrokken.