Product Veiligheid
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Veiligheid | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 6.708 | 6.871 | 7.126 | -255 |
Baten | 2.173 | 2.836 | 2.817 | -19 |
Saldo | -4.535 | -4.035 | -4.309 | -274 |
Toelichting
Binnen het product Veiligheid zijn budgetten opgenomen voor onder andere het integrale veiligheidsbeleid, stadstoezicht en de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het product Veiligheid heeft over 2025 een negatief resultaat van € 274.000.
Exclusief het nadeel Voorplein Merwestein (saldoneutraal met programma algemene dekkingsmiddelen), slaat het nadeel van € 274.000 op het product Veiligheid om naar een voordeel van € 209.000
Preventie met gezag, € 128.000 lagere lasten en € 128.000 lagere baten
Op het programma Preventie met gezag zijn de lasten €128.000 lager uitgevallen dan begroot. Hierdoor wordt er ook €128.000 minder onttrokken uit de balans (lagere baten). De lagere lasten op het programma heeft als oorzaak dat een aantal interventies te ruim zijn begroot.
Voorplein Merwestein, € 483.000 hogere lasten
Vanuit het Rijk is een bijdrage ontvangen, via de Algemene Uitkering (bij de december circulaire 2025), voor het voorplein Merwestein. Doordat lang onduidelijk was hoe de bijdrage ontvangen zou worden, is deze niet begroot in de exploitatie (wel op het investeringskrediet). Doordat de bijdrage via de exploitatie gestort wordt op het investeringskrediet zorgt dit voor een overschrijding van de lasten. Per saldo is dit neutraal door hogere baten bij de Algemene Uitkering.
Stadstoezicht, € 112.000 hogere baten en € 37.000 lagere lasten
Bij stadstoezicht zijn de dwangsommen €112.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een hoge dwangsom van € 100.000. Deze dwangsom is echter oninbaar, omdat het desbetreffende bedrijf failliet is. Hier wordt via de bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren (programma algemene dekkingsmiddelen) rekening mee gehouden.
Daarnaast zijn de lasten € 37.000 lager uitgevallen. Bepaalde uitgaven zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit betreft met name de kosten van externe inzet en materiaalkosten. Dit komt onder andere door de lagere kosten op de aansluiting op c2000 (communicatiesysteem politie).
Integrale veiligheid, € 56.000 lagere lasten
Op integrale veiligheid wordt een voordeel gerealiseerd van € 56.000. Dit voordeel wordt voornamelijk gerealiseerd door lagere handhavingskosten. In 2025 zijn er relatief weinig incidenten en situaties geweest waarbij de aanpak gepaard ging met hoge handhavingskosten. Voorafgaand aan het jaar is nooit in te schatten of dit soort situaties zich gaan voordoen. Om deze reden moet er wel budget beschikbaar zijn. Wel is er in het begin van het jaar gemeentelijk cameratoezicht ingezet. Bij het inzetten van cameratoezicht hebben wij geconstateerd dat de kosten hiervoor aanzienlijk lager zijn dan voorheen.
Overige afwijkingen kleine afwijkingen, € 7.000 lagere lasten en € 3.000 lagere baten
Binnen het product zijn er diverse kleine voor- en nadelen die niet nader toegelicht worden.