Product Armoedebeleid
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Armoedebeleid | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 4.337 | 4.851 | 4.249 | 601 |
Baten | 0 | 157 | 131 | -26 |
Saldo | -4.337 | -4.694 | -4.118 | 576 |
Toelichting
In het product Armoedebeleid zijn budgetten opgenomen voor de Nieuwegein Stadspas, de collectieve zorgverzekering, de individuele minimaregelingen en energiearmoede.
Het product Armoedebeleid geeft per saldo een voordeel van € 576.000. Dit wordt verklaard door lagere lasten van € 601.000 en lagere baten van € 26.000. Dit wordt verklaard door de volgende oorzaken.
Stadspas, hogere lasten € 46.000
De regelingskosten van de Stadspas zijn in 2025 € 40.000 hoger, doordat het gebruik door de doelgroep is toegenomen. Dit is in lijn met de positieve trend van de afgelopen jaren, waarin het gebruik langzaam toeneemt.
Daarnaast zijn we in 2025 overgestapt naar een nieuwe leverancier BS&F nog vóór het faillissement van Groupcard. De eenmalige implementatiekosten vielen € 6.000 hoger uit dan begroot.
Ondernemers Centraal, lagere lasten € 162.500
Het tijdelijk beschikbaar gestelde budget is in 2025 nog niet volledig besteed, de uitvoering van de dienstverlening aan kwetsbare ondernemers loopt in 2026 nog door. Wij stellen voor dit budget over te hevelen en beschikbaar te houden voor verdere uitvoering in 2026 en 2027.
Plan van Aanpak Energiearmoede, lagere lasten € 460.000, lagere baten € 26.000
De kosten voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Energiearmoede bedragen € 330.000 en voor de Isolatiemaatregelen € 360.000, totaal € 690.000. Afgezet tegen de begrote lasten van totaal € 1.150.000 geeft dit een voordelig verschil van € 460.000. Dit verschil is het gevolg van lagere uitvoeringskosten bij WIL en minder subsidie voor de maatschappelijke partners dan geraamd.
Deze kosten worden gedekt uit de SPUK Nationaal Isolatieplan, de reserve Bestrijding Energiearmoede en middelen voor deze raadsperiode. Tevens is het restant van de SPUK Energiearmoede van € 130.000 ingezet ter dekking van de kosten. Ten opzichte van de begrote baten van € 157.000 levert dit € 26.000 lagere baten op.
Per saldo geeft het onderdeel Plan van Aanpak Energiearmoede een voordeel van € 434.000.
Wij stellen voor om dit verschil terug te storten in de reserve Bestrijding Energiearmoede, zodat dit beschikbaar blijft voor het bijbehorend doel.