Product Maatwerkvoorziening 18+
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Maatwerkvoorziening 18+ | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 15.623 | 17.369 | 16.315 | 1.054 |
Baten | 1.408 | 1.360 | 2.249 | 889 |
Saldo | -14.215 | -16.009 | -14.066 | 1.943 |
Toelichting
In het onderdeel Maatwerkvoorziening 18+ zitten budgetten voor diverse kosten in het kader van de WMO, zoals hulp bij het huishouden, vervoershulpmiddelen en woningaanpassingen.
Maatwerkvoorziening 18+, lagere lasten € 912.000 en hogere baten € 149.000
Er is in 2025 een gematigde stijging van Wmo uitgave ten opzichte van 2024 en zelfs iets lager dan begroot. De kosten van Individuele Begeleiding laten een daling zien, ondanks een kleine toename in cliëntaantallen en indexatie van het tarief. De daling kan verklaard worden doordat effectiever wordt gestuurd op het afgeven van de hoogte en duur van de indicaties door Geynwijs. De kostenontwikkeling van Begeleiding Groep (gespecialiseerde dagbesteding) laat een stijgende lijn zien, grotendeels te verklaren door een toename van kwetsbare ouderen (b.v. dementie) met als oorzaak de dubbele vergrijzing. In de uitgaven van het Kortdurend verblijf zien we een daling, wat kan worden verklaard doordat het huidige aanbod niet aansluit bij de vraag. Het nieuwe logeerhuis brengt hier mogelijk verandering in.
Bij de Huishoudelijke ondersteuning zien we een dalende lijn in de kostenontwikkeling. Aanname is dat dit komt doordat per inwoner minder minuten worden geïndiceerd.
Bij de Vervoersvoorzieningen zien we een stijging van de kosten. Dit is deels verklaarbaar door toename van clienten en de indexatie van het tarief. Verder kan het verklaard worden door grote vraag naar duurdere, electrisch aangedreven vervoersmiddelen. Verder is een deel van de vervoersvoorzieningen een scootmobiel (ca 1/3e ).
De kostenontwikkeling bij Woonvoorzieningen laat een lichte stijging zien, dit geldt met name voor de woningaanpassingen en trapliften.
Lokaal maatwerk beschermd, wonen lagere lasten € 142.000 en hogere baten € 740.000
De besteding voor Lokaal maatwerk beschermd wonen (MOBW) is lager dan er budget beschikbaar is vanuit de regio. Er is hier sprake van een onderbesteding van per saldo € 882.000. Het budget is geoormerkt geld vanuit het regioplan MOBW U16 2023 t/m 2028. Voor de periode 2025/2026 is een bestedingsplan opgesteld, waarin is aangegeven hoe dit bedrag zal worden aangewend. We stellen voor het bedrag van € 882.000 over te hevelen naar 2026.