Product Stadshuis
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Stadshuis | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 4.398 | 4.358 | 4.502 | -145 |
Baten | 1.466 | 1.409 | 1.455 | 46 |
Saldo | -2.932 | -2.949 | -3.048 | -99 |
Toelichting
Voor het onderdeel Stadshuis zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie (de eigenaren en gebruikerslasten) van het Stadshuis opgenomen. Hierin is ook begrepen de storting in onderhoudsvoorziening en de kapitaallasten voor het benodigde groot onderhoud. De inkomsten bestaan uit verhuur en servicekosten van diverse partners. De verhuur van commerciële plint is begroot binnen het Grondbedrijf.
Het product Stadshuis kent een nadelig saldo van € 99.000 en bestaat uit € 145.000 hogere
lasten en € 46.000 hogere baten. Dit wordt verklaard door het volgende.
Hogere lasten Stadshuis, € 145.000, hogere baten € 46.000
De hogere lasten zijn het gevolg van diverse oorzaken:
- hogere energielasten € 64.000; in de 2e Technische wijziging 2025 is het budget verlaagd op basis van een inschatting van het verloop van de energielasten. De werkelijke kosten zijn hoger dan verwacht.
- hogere lasten schades € 52.000, in verband met schade aan de broninstallatie van de sprinklerinstallatie en door de toegenomen bezoekersaantallen zijn er meer (kleine) gebruiksschades.
- hogere onderhoudskosten € 58.000, ook hierbij geldt dat door de toegenomen bezoekersaantallen en intensievere gebruik van de verdiepingen 0 tot en met 2 de dagelijkse onderhoudskosten toenemen.
- hogere publiekrechtelijke heffingen € 34.000, hiervan heeft ca. € 12.000 betrekking op aanslagen van oude jaren die in 2025 alsnog zijn opgelegd.
- Hogere baten € 58.000, de huurbaten zijn hoger doordat er meer servicekosten in rekening is gebracht dan waarvan aanvankelijk is uitgegaan.