Product Sportaccommodaties
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Sportaccommodaties | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 3.631 | 4.044 | 3.883 | 162 |
Baten | 974 | 1.191 | 1.313 | 122 |
Saldo | -2.657 | -2.853 | -2.570 | 284 |
Toelichting
Voor het onderdeel Sportaccommodaties zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie van de sportvelden en sportgebouwen opgenomen. Hierin zijn, naast de effecten van de bouw van nieuwe sportvoorzieningen uit het plan Vitale scholen, ook de storting in de onderhoudsvoorziening en de kapitaallasten voor het benodigde groot onderhoud inbegrepen. De inkomsten bestaan uit verhuuropbrengsten aan de diverse sportverenigingen en scholen.
Het product Sportaccommodaties kent een voordelig saldo van € 284.000. Dit wordt verklaard door lagere lasten van € 162.000 en hogere baten van € 122.000.
De lagere lasten sportaccommodaties bestaan uit een samenstelling van gebundelde voor- en nadelen:
- nadelen € 170.000: hogere onderhoudskosten door o.a. keuring en reparatie atletiekbaan, herstellen lekkage hoofdregenberegeningsleiding Galecop en overige extra dagelijks onderhoud voor andere locaties.
- lagere kosten Sportpark Parkhout (SPZ) € 298.000: van het incidentele bedrag van € 337.000 (resultaatbestemming jaarrekening 2024 is € 39.000 uitgegeven. Dit is veel lager dan waarvan aanvankelijk werd uitgegaan. Het project is nagenoeg geheel afgesloten, waardoor het restantbudget kan vrijvallen.
- het restantverschil van € 34.000 bestaat uit een samenstel van diverse kleine, niet nader toegelichte voordelen.
De hogere baten van € 122.000 zijn het gevolg van een hogere toerekening SPUK Sport BTW (€ 54.000), hogere inkomsten liggelden (€ 25.000) doordat de baten 2024 en 2025 in het boekjaar zijn verantwoord. Dit geeft een incidenteel voordeel. Tenslotte is vanwege de sluiting van Merwestein meer gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties gemaakt (€ 50.000).