Product Gezondheid
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Gezondheid | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 7.213 | 6.370 | 5.790 | 580 |
Baten | 3.305 | 2.840 | 2.501 | -339 |
Saldo | -3.908 | -3.530 | -3.288 | 241 |
Toelichting
Het product Gezondheid bevat diverse onderdelen, zoals de bijdragen voor de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU), de activiteiten voor lokale gezondheid (Gezond en Actief Leven Akkoord/GALA) en het programma Leefbaarheid & Veiligheid.
Het saldo van het product Gezondheid bedraagt € 241.000 voordelig. Dit bestaat uit lagere lasten van € 473.000 en lagere baten van € 232.000. Dit wordt verklaard door het volgende.
Bijdrage GGDrU, lagere lasten € 170.000
Ten opzichte van de begrote budgetten voor de GGDrU binnen het product Gezondheid zijn de kosten 2025 € 170.000 lager. Dit is voornamelijk het gevolg van lagere loon- en prijsindexering (€ 50.000). Daarnaast is specifiek Maatwerk, zoals Stevig Ouderschap Verbindende JGZ incidenteel verantwoord binnen de GALA middelen (€ 70.000). Ook is de afrekening voor o.a. Meldpunt Bezorgd en huisvestingskosten 2024 als gevolg van mindere afname c.q. lagere kosten verwerkt (€ 35.000). Het resterende verschil is een samenstel van kleine voor- en nadelen.
De totale bijdrage aan de GGDrU bedraagt afgerond € 3.460.000, die verantwoord is over de onderstaande verschillende producten.
Activiteit | Bijdragen 2025 |
|---|---|
Basistaken GGD | 520.865 |
Basistaken+ GGD | 1.979.527 |
Toezicht Kinderopvang | 148.987 |
Lijkschouwing | 88.424 |
Maatwerk Regulier | 374.207 |
Maatwerk specifiek Onderwijskansenbeleid | 22.692 |
Maatwerk specifiek GALA Terugdringen Gezondheidsachterstanden | 30.076 |
Maatwerk specifiek GALA Kansrijke start | 105.021 |
Maatwerk specifiek GALA Valpreventie | 11.564 |
Maatwerk specifiek Kansrijke Wijk Het jonge kind | 169.942 |
Maatwerk specifiek Preventieteam | 7.859 |
Totaal | 3.459.165 |
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), lagere lasten en lagere baten € 87.000
De SISA-verantwoording van deze specifieke uitkering (SPUK) is vereenvoudigd en vindt plaats op totaal niveau, in plaats van per deelregeling. Hierdoor kan onderling worden geschoven met bestedingen, mits deze voldoen aan de voorwaarden van de SPUK.
De bestedingen blijven € 87.000 achter, omdat niet alle geplande initiatieven tijdig gerealiseerd konden worden, zoals het ontbreken van een onderhandelingsresultaat tussen zorgverzekeraars en de GGDrU over kostenvergoeding Centrale zorgverlener, vertraging project Één tegen Eenzaamheid en door het ontbreken voldoende uitvoeringscapaciteit vertraging in planvorming.
De restantmiddelen, die op de balans worden verantwoord, mogen volgens de regeling meegenomen worden voor besteding in 2026.
Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid - SPUK Kansrijke Wijk, lagere lasten € 325.000 en lagere baten € 248.000
Zoals eerder benoemd in de brief omtrent de rechtmatigheidsverantwoording zijn zowel de lasten als de bijbehorende baten gerelateerd aan het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid (NPLV) en de daaraan verwante subsidieregeling 'Kansrijke Wijk' lager uitgevallen dan begroot.
De lagere lasten bestaan uit een optelling van verschillen verspreid over de 7 subsidielijnen en de incidenteel beschikbare eigen middelen. De grootste afwijking zit binnen het onderdeel 'Kansrijke Wijk Re-integratie', hier zijn de lasten ruim € 100.000 lager vanwege een andere invulling van deze activiteiten waarvoor minder middelen zijn besteed. Daarnaast is er sprake van lagere lasten (totaal € 105.000) doordat niet alle beschikte middelen aan partners in de stad door hen zijn besteed in 2025. De baten zijn eveneens lager doordat er minder subsidie kan worden aangewend.
Tot slot zijn de incidentele middelen voor deze raadsperiode niet volledig benut (€ 75.000 lagere lasten).