Thema Versterking eigen kracht

Product Welzijn en deelname

Toelichting
In het product Welzijn en deelname zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de subsidies voor inwonersinitiatieven en diverse partners betaald. Ook de kosten voor inburgering en de maatschappelijke- en huisvestingskosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden en noodopvang vallen hieronder. Daarnaast zijn middelen voor het programma Woonwijs en beschikbaar gestelde middelden gedurende deze raadsperiode (Inclusiebeleid) opgenomen.

Het saldo van het product Welzijn en deelname kent een nadelig resultaat van € 294.000. Dit bestaat uit lagere lasten van € 560.000 en lagere baten € 854.000. Dit wordt verklaard door het volgende.

Opvang Oekraïners en vluchtelingen, lagere lasten € 5.000, lagere baten € 182.000
In de 2e Technische wijziging 2025 zijn de lasten en de baten op basis van een prognose tussentijds aangepast. De werkelijke lasten zijn nagenoeg conform de aangepaste begroting gerealiseerd. De baten zijn ten opzichte van de bijgestelde begroting € 182.000 lager. Sinds 1 januari 2025 betalen Oekraïners met eigen inkomsten een wettelijk verplichte eigen bijdrage voor gas, water en elektriciteit. Deze baten worden verrekend in de declaratie, waardoor deze lager is. In de prognose was hiermee geen rekening gehouden.

De maatschappelijke- en huisvestingskosten, inclusief doorbelasting van gemeentelijke personeel voor de opvang van Oekraïners in het Prins Hendrik Internaat bedragen in totaal € 2,3 miljoen. De vergoeding van het Rijk bestaat uit een dagvergoeding per opvangplek (€ 44 per opvangplek), betaalde leefgelden particuliere opvang en een normvergoeding voor dekking uitvoeringskosten particuliere opvang. Opgeteld geeft dit een inkomstenvergoeding van € 3,4 mln. Het saldo bedraagt hierdoor € 1,1 miljoen. positief. Dit wijkt af van het geprognosticeerde positieve saldo in de 2 ^e Technische wijziging 2025 van € 1,5 miljoen. Het verschil van € 400.000 wordt onttrokken uit de reserve Opvang Vluchtelingen.

Hieronder is een uitsplitsing van de lasten en baten weergegeven.

COA Opvanglocaties, lagere lasten € 225.000 en lagere baten € 440.200
In 2025 zijn de opvanglocaties Newtonbaan en Celsiusbaan in gebruik. In de begroting 2025 is uitgegaan dat de opvangkosten door het COA vergoed zouden worden en budgettair neutraal zouden zijn. Dit is echter niet het geval, omdat alleen de opstartkosten van de Newtonbaan en de kosten van de huismeester Celsiusbaan door het COA worden vergoed. Deze zijn in de begroting nog niet ten laste gebracht van de reserve Opvang Vluchtelingen.
In de begrote kosten is een decentralisatie-uitkering (voor overlastgevende asielzoekers en Spreidingswet) opgenomen van € 102.000. Per saldo resteert een kostenpost van € 328.700, die ten laste gebracht van de reserve Opvang Vluchtelingen.

Daarnaast zijn er ook huurkosten voor de opvanglocatie Richterslaan gerealiseerd. Deze bedroegen in totaal € 38.000, per saldo € 12.000 lager dan begroot. Ook deze kosten komen ten laste van de reserve Opvang Vluchtelingen.

Het bovenstaande leidt samenvattend tot de volgende mutaties van de reserve Opvang Vluchtelingen van € 718.800:

• Onttrekking door een lager (positief) saldo Oekraïners € 402.100;
• Onttrekking voor dekking van de nettokosten Celsiusbaan en Newtonbaan € 328.700;
• Toevoeging door lagere kosten huur Richterslaan.

Subsidies, lagere lasten € 136.000
De lagere subsidielasten zijn het gevolg van diverse oorzaken:

• Vrijwilligerssubsidies lagere lasten € 39.000: van de 1.600 ingeschreven ‘reguliere’ mantelzorgers en ’60’ jonge mantelzorgers hebben 1.236, respectievelijk 37 mantelzorgers de vrijwilligersvergoeding (VVV-bon) opgehaald voor een totaalbedrag van € 95.000. De verwachting van Mantelzorg Nieuwegein was dat alle mantelzorgers die ingeschreven stonden hun bon ophalen, maar dat is dus niet het geval gebleken dit jaar. Het aantal vergoedingen is hoger dan in 2024 (1.138, totaalbedrag € 82.000).
• Welzijnssubsidies, lagere lasten € 76.000: een deel van de subsidie 2025 van Movactor is incidenteel verantwoord op de GALA-middelen € 70.000, zie ook de toelichting bij het product Gezondheid.
• Inwonersinitiatieven, lagere lasten € 28.000: er is in 2025 - na terugvorderingen 2025 - € 113.000 verstrekt aan inwonersinitiatieven. Afgezet tegen de begroting van € 120.000 geeft dit een voordeel van € 7.000. Daarnaast zijn er diverse afrekeningen 2023 en 2024 voor totaal € 21.000 verantwoord.  
• Het resterende voordelig verschil van € 9.000 wordt vanwege de geringe omvang niet nader toegelicht.

Woonwijs, lagere lasten € 172.000, lagere baten € 100.000
Bij Woonwijs dagen we de Woningcorporaties uit hun projecten rond toegankelijkheid en doorgankelijkheid vorm te geven. Eind 2025 is gestart met het Huis Mandala. De begrote baten kwamen uit de reserve voor Woonwijs. Omdat de lasten lager zijn, hebben we die reserve minder hoeven aanspreken en zijn de baten daarmee lager. Zodoende wordt voorgesteld om € 72.000 via resultaatbestemming terug te storten in de hiervoor bestemde reserve.

Inburgering, lagere lasten € 51.000, lagere baten € 135.000
De kosten voor inburgering worden bijna volledig gedekt uit de SPUK Inburgering. De niet uit de SPUK gedekte kosten bedroegen in 2025 per saldo iets meer dan € 2.000. De jaarlijkse toevoeging aan de reserve inburgering is met ingang van 2025 gestaakt. Het voornemen is om die reserve de komende jaren in te zetten voor inburgeringskosten.