Product Onderwijs
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Onderwijs | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 5.324 | 6.036 | 5.837 | 199 |
Baten | 3.177 | 3.723 | 3.620 | -102 |
Saldo | -2.147 | -2.314 | -2.217 | 97 |
Toelichting
In het product Onderwijs zijn budgetten voor de bijdragen voor het leerlingenvervoer, laaggeletterdheid, de rijksbudgetten Onderwijskansenbeleid en Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de algemene kosten voor onderwijshuisvesting opgenomen.
Het product Onderwijs kent een voordelig saldo van € 88.000 en bestaat uit lagere lasten van
€ 199.000 en lagere baten van € 102.000. Dit wordt verklaard door het volgende.
Laaggeletterdheid, lagere lasten € 174.000
Voor het Deltaplan Laaggeletterdheid zijn tijdelijk middelen beschikbaar gesteld in de periode 2023 tot en met 2026 voor de uitvoering van diverse activiteiten. Voor 2025 was € 966.000 beschikbaar. Omdat niet alle voorgenomen activiteiten uitgevoerd konden worden, is het budget bij de 2e Technische Wijziging 2025 verlaagd met € 516.000 en is dit overgeheveld naar 2026. Deze inschatting wordt bij deze jaarrekening aangescherpt. Gebleken is dat een aanvullend bedrag van € 174.000 niet is besteed. De uitvoering van het Deltaplan loopt nog door tot en met tenminste 2026, afhankelijk van de te houden evaluatie eind dit jaar. Wij stellen voor om dit bedrag over te hevelen. In totaal is in 2026 € 865.800 beschikbaar voor geplande activiteiten 2026 en borging van lopende projecten in de jaren erna.
Onderwijskansenbeleid, lagere lasten € 52.000 en lagere baten € 52.000
Ten opzichte van de vastgestelde begroting Onderwijskansenbeleid 2025 vallen de definitieve kosten lager uit. In 2025 is de afrekening van de subsidieafrekening 2024 Kind & Co verwerkt vanwege het feit dat er minder doelgroepkinderen dan vooraf begroot aan voorschoolse educatie hebben deelgenomen. Hierdoor is er tevens minder dekking vanuit het Rijksbudget nodig. De resterende rijksmiddelen blijven beschikbaar voor besteding in 2026. Omdat dit op de balans verantwoord wordt, is overheveling niet nodig.
Doorstroompunt, lagere lasten € 19.000 en lagere baten € 60.000
De baten voor de kwalificatiemiddelen vanuit de centrumgemeente (Utrecht) zijn met ingang van 2025 anders berekend. Dit is de belangrijkste oorzaak van lagere baten hier. Omdat we met Geynwijs voor de Lekstroom regio de werkzaamheden voor het doorstroompunt verrichten, zijn de baten daaruit opgenomen in de bedrijfsvoering.
Toezicht Kinderopvang, hogere lasten € 20.000
De kosten voor de inspecties van de kinderdagverblijven door de GGdrU zijn hoger, doordat er meer inspecties zijn uitgevoerd. De overige kosten van de GGdrU zijn in het product Gezondheid verantwoord.
Programmakosten Parels van de Wijken en Tijdelijke huisvesting Anna van Rijn
In dit product zijn de programmakosten Parels van de Wijken en exploitatiekosten tijdelijke huisvesting Anna van Rijn (Zeepfabriek) verantwoord, van totaal € 60.000. Deze konden worden opgevangen binnen het bestaande budget Onderwijshuisvesting.
Overige verschillen, hogere lasten € 26.000, hogere baten € 10.000
Binnen het product zijn er diverse kleine voor- en nadelen van per saldo € 24.000 die niet nader toegelicht worden.